Under ordregennemførelse proces vil faktureringssystem også udnyttes. Efter låsning sagen er fastgjort med to kopier af tilfælde manifest, vil den blive sendt til kassereren til fakturering.
Kassereren vil derefter generere en fakturering slip, som vil blive knyttet til den belastede låsning tilfældet efter lovforslaget status er indstillet som "faktureret". De udbringningspersonale vil modtage låsning sagen og levere det til kunden
Den foreslåede ordning fakturering har følgende specifikationer:.
· bruger high end computer
· ansættelse af nye kasserere
· inddragelse af regningen til godkendte låse sagen inden levering
· direkte betaling gennem direkte ordrer
· opdatering af fakturering status
Når ordren er modtaget af kunden, vil udbringningspersonale vedhæfte en følgesedlen for kunden at kontrollere hver enkelt af dens komponenter. Klienten har to muligheder for betaling - enten via internettet (via kreditkort) eller gennem direkte betaling.
Hvis betalt online, vil extranet skal vurdere for betaling og vise nødvendige betalingsoplysninger efter alle betalingstransaktioner er afsluttet. Ellers vil kassereren vurdere fakturering processen. Kassereren vil opdatere fakturering status fra "faktureret" til "modtaget" når betalingen er modtaget, og processen er i gang. Efter alle betalingstransaktioner er afsluttet, at lovforslaget vil opdatere regningen status "betalt". Kassereren vil generere en trykt officielle modtagelse, som vil blive modtaget af klienten når alle fakturering procedurer er opfyldt.
mens hele systemet kører og udfører væsentlige forretningsmæssige drift, vedligeholdelse team, som består af de extranet administratorer skal sikre, at systemet kører på sit optimale niveau, og kontrollere, at på de fleste, er alle software bugs fast sikre kvaliteten og hele funktionaliteten af systemet for at forhindre uventet lukning af systemet.
Uddannelse af Future - Programmer.